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淮南市安监局2019年部门预算

发布日期:2019-02-15 11:12来源: 市安全生产监督管理局(煤炭管理局)作者:市安监局阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

淮南市安监局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家安全生产工作方针政策和法律法规;组织起草有关安全生产地方性法规规章草案,拟定安全生产政策、规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)负责全市安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市属工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

(四)拟定全市安全生产科研规划,组织指导相关重大科学技术研究和技术示范工作,组织协调全市安全生产新技术的推广和引进、合作与交流。

(五)负责全市非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

(六)负责全市地方煤矿安全监管和煤炭行业管理工作。

(七)依法管理全市煤炭生产经营秩序,负责煤炭经营企业资格审查的初审和监督管理工作,依法查处违法经营行为。

(八)负责全市工矿商贸作业场所(煤矿企业除外)职业卫生监督检查工作。负责职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,制定和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(十)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织一般、较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;参与煤矿安全生产事故的调查处理工作。

(十一)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(十二)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

(十三)组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十四)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作(煤矿除外),监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

(十五)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十六)承担市政府安全生产委员会的具体工作,承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市安监局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市安监局本级本级

行政单位

2

淮南市安全生产应急救援指挥中心

公益一类事业单位

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)构建更加严密的安全生产责任体系。

(二)持续强化重点行业安全监管。

(三)不断提升应急管理能力。

(四)推进安全生产基础建设。

(五)进一步落实中央、省安全生产重大决策部署。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

淮南市安监局2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

807.62

807.62

    政府性基金预算拨款

 

  (一)一般公共服务支出

 

 

 

 

  (二)外交支出

 

 

二、本年收入

 

  (三)国防支出

 

 

    (一)一般公共预算拨款

807.62

  (四)公共安全支出

 

 

        经常收入预算拨款

704.32

  (五)教育支出

 

 

        国库管理非税收入

103.30

  (六)科学技术支出

 

 

    (二)政府性基金预算拨款

 

  (七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

  (八)社会保障和就业支出

107.06

107.06

 

 

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

2.82

2.82

 

 

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

  (十五)资源勘探电力信息等支出

659.80

659.80

 

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

  (二十)住房保障支出

37.94

37.94

 

 

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

807.62

支出总计

807.62

807.62

 

 

 

部门公开表2

 

淮南市安监局2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

107.06

107.06

 

  20805

  行政事业单位离退休

107.06

107.06

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

46.42

46.42

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.64

60.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82

2.82

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.82

2.82

 

    2101102

    事业单位医疗

2.82

2.82

 

215

资源勘探信息等支出

659.80

425.50

234.30

  21506

  安全生产监管

659.80

425.50

234.30

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

567.91

369.91

198.00

    2150606

    应急救援支出

91.89

55.59

36.30

221

住房保障支出

37.94

37.94

 

  22102

  住房改革支出

37.94

37.94

 

    2210201

    住房公积金

37.94

37.94

 

合计

807.62

573.32

234.30

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

淮南市安监局2019年一般公共预算基本支出

预算表

 

 

单位:万元

 

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

463.61

  30101

  基本工资

172.10

  30102

  津贴补贴

113.84

  30103

  奖金

13.45

  30107

  绩效工资

17.91

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.64

  30110

  职工基本医疗保险缴费

19.75

  30111

  公务员医疗补助缴费

14.46

  30112

  其他社会保障缴费

1.52

  30113

  住房公积金

37.94

  30199

  其他工资福利支出

12.00

302

商品和服务支出

71.50

  30201

  办公费

5.00

  30207

  邮电费

 

  30211

  差旅费

3.00

  30212

  因公出国(境)费用

4.00

  30213

  维修(护)费

 

  30214

  租赁费

 

  30215

  会议费

5.80

  30216

  培训费

5.44

  30217

  公务接待费

1.60

  30226

  劳务费

 

  30228

  工会经费

6.15

  30229

  福利费

0.37

  30231

  公务用车运行维护费

 

  30239

  其他交通费用

30.52

  30299

  其他商品和服务支出

9.62

303

对个人和家庭的补助

38.21

  30301

  离休费

28.15

  30302

  退休费

0.53

  30305

  生活补助

1.37

  30307

  医疗费补助

8.00

  30309

  奖励金

0.16

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

合计

573.32

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

淮南市安监局2019年政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:淮南市安监局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

淮南市安监局2019年国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:淮南市安监局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

部门公开表6

淮南市安监局2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

807.62

一、本年支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

  (一)一般公共服务支出

 

三、纳入转户管理非税收入

 

  (二)外交支出

 

四、其他收入

 

  (三)国防支出

 

    事业收入

 

  (四)公共安全支出

 

    经营收入

 

  (五)教育支出

 

    上级补助收入

 

  (六)科学技术支出

 

    附属单位上缴收入

 

  (七)文化体育与传媒支出

 

    其他

 

  (八)社会保障和就业支出

107.06

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

2.82

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

  (十五)资源勘探电力信息等支出

739.50

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

  (十七)金融支出

 

    

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

  (二十)住房保障支出

37.94

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

     

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

  (二十三)预备费

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

本年收入合计

807.62

  (二十五)转移性支出

 

上年结余

79.70

  (二十六)债务还本支出

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

887.32

 

 

结转下年

 

 

 

收入总计

887.32

支出总计

887.32


                  淮南市安监2019年部门收入预算总表

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

107.06

 

107.06

  20805

  行政事业单位离退休

107.06

 

107.06

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.65

 

6.65

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

38.05

 

38.05

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.72

 

1.72

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.64

 

60.64

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82

 

2.82

  21011

  行政事业单位医疗

2.82

 

2.82

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.82

 

2.82

215

资源勘探信息等支出

739.50

79.70

659.80

  21506

  安全生产监管

739.50

79.70

659.80

 

 

 

 

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

3.11

 

3.11

 

 

 

 

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

279.64

18.00

261.64

 

 

 

 

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

303.16

 

303.16

 

 

 

 

    2150606

    应急救援支出

0.05

 

0.05

 

 

 

 

    2150606

    应急救援支出

52.40

 

52.40

 

 

 

 

    2150606

    应急救援支出

101.14

61.70

39.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.94

 

37.94

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

37.94

 

37.94

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

37.94

 

37.94

 

 

 

 

 

合计

887.32

79.70

807.62

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

淮南市安监局2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

107.06

107.06

 

  20805

  行政事业单位离退休

107.06

107.06

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

46.42

46.42

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.64

60.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82

2.82

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.82

2.82

 

    2101102

    事业单位医疗

2.82

2.82

 

215

资源勘探信息等支出

739.50

425.50

314.00

  21506

  安全生产监管

739.50

425.50

314.00

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

585.91

369.91

216.00

    2150606

    应急救援支出

153.59

55.59

98.00

221

住房保障支出

37.94

37.94

 

  22102

  住房改革支出

37.94

37.94

 

    2210201

    住房公积金

37.94

37.94

 

合计

887.32

573.32

314.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮南市安监2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他资金

其他收入

上年结余

合计

80.00

58.30

 

 

 

21.70

经常性业务项目

80.00

58.30

 

 

 

21.70

  粉尘爆炸及职业危害防治专项经费

30.00

30.00

 

 

 

 

  实操考点维护费及三级安全标准化评审工作经费

10.00

10.00

 

 

 

 

  实操考点维护费及三级安全标准化评审工作经费

10.00

10.00

 

 

 

 

  淮南市安全生产应急平台年运行维护费用

30.00

8.30

 

 

 

21.70

 

 

 

 


部门公开表10

淮南市安监局2019年市级部门专项资金清单

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

主管部门

项目名称

预算金额(万元)

项目资金安排或分配依据和标准

项目管理办法或流程

1

淮南市安监局

安全生产专家组工作经费

48

1《关于进一步加强安全生产工作的意见》(淮府〔2010〕77号)第12条要求。2《市安委会办公室关于调整淮南市安全生产专家组成员的通知》(淮安办[2018]96号)中调整完善淮南市安全生产专家组组成人员。

邀请安全生产专家查隐患费用:15万元

事故防范措施落实整改技术费用:18万元

事故救援专家费用:15万元 

淮南市安全生产监督管理局财务管理制度

2

淮南市安监局

企业负责人及安全管理人员安全资格考核制证费用

40

《安全生产法》第20条第2款规定;《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)第6条第2款规定。根据皖安监人函【2009】44号文件有关规定,取消向企业和个人收取安全资格证培训、考核、发证费用,该费用由上级行政主管部门从本级预算中支出。

2019年将对安全企业主要负责人及安全生产管理人员分期分批进行培训、考核、发证,预计培训人数2000人左右,共计40万元。

淮南市安全生产监督管理局财务管理制度

3

淮南市安监局

实操考点维护费及三级安全标准化评审工作经费

49

1《关于贯彻落实国家安监总局企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(皖安监规[2014]133号)之2.1规定:评审组织单位不得从事评审工作,不得向企业收取任何费用。2《转发省安全监管局关于贯彻落实国家安监总局企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(淮安监办[2015]14号)之2.2规定:市安全生产标准化三级企业评审由评审组织机构承担。3《安徽省人民政府安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的意见》(皖安〔2017〕6号)

资金分配标准:专家评审费10万元,材料费9万元装修护:20万设备更新维护费用:10万

淮南市安全生产监督管理局财务管理制度

淮南市政府采购管理制度

4

淮南市安监局

应急管理支出

49

1《安全生产法》第五章,生产安全事故的应急处理与调查处理。2《安徽省安全生产举报奖励办法》(皖政办[2017]75号)第十三条,举报安全生产重大事故隐患、非法违法行为,经核查属实的,按标准进行奖励。

资金分配标准:事故应急处理资金:19万元举报奖励:10元安全综合监管费用:20万元                                       

淮南市安全生产监督管理局财务管理制度

5

 

淮南市安监局

粉尘爆炸及职业病危害防治专项经费

30

 

(1)国家安全监管总局办公厅关于印发《作业场所职业健康监督检查装备配备指导目录》的通知(安监总厅安健〔2009〕273号):(2)国家安全生产监督管理总局令第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》第五条资金分配标准:企业职业病危害诊断费用:25万小微企业职业病监测:5万元。

淮南市政府采购管理制度

6

淮南市安全生产应急救援指挥中心

安全生产事故应急救援专项经费

49

《淮南市人民政府关于加强全市应急队伍建设的意见》(淮府〔2010〕32号)要求:“由市安全生产监管部门牵头,会同有关部门,依托有关企业的专业救护队,采取政府与企业共建方式,组建煤矿、非煤矿山、危险化学品应急救援队伍。”

资金分配标准:应急救援演练费用30万元

应急救援队伍建设费用14万应急救援经费:5万                      

淮南市安全生产监督管理局财务管理制度

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淮南市安全生产应急救援指挥中心

淮南市安全生产应急平台年运行维护费用

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按照国家安监总局要求,我局积极开展安全生产应急平台建设工作,由应急中心负责人具体建设和日常维护工作,市安全生产应急平台建设项目被市财政列为2012年、2013年参与式预算试点管理项目重点资助建设,目前已建成运行,该平台24小时对企业的重大危险源点进行视频监控和有毒有害气体泄漏等理化参数监控,一旦有异常情况,系统会自动报警,及时发现事故隐患,采取有效措施防止事故发生。

资金分配标准:材料费:9万元软件维护及网络硬件设备维修费:40万元

淮南市安全生产监督管理局财务管理制度

淮南市政府采购管理制度

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市安监局2019年财政拨款收支预算807.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款807.62万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入807.62万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出107.06万元,占13.26%;医疗卫生与计划生育支出2.82万元,占0.35%;资源勘探电力信息等支出659.8万元,占81.69%;住房保障支出37.94万元,占4.7%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市安监局2019年一般公共预算拨款807.62万元,比2018年预算拨款(676.18)增加131.44万元,增长19.44%,主要原因:2019年我单位部门预算可供安排的上年结余资金与2018年相比减少,故一般公共预算拨款增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出107.06万元,占13.26%;医疗卫生与计划生育支出2.82万元,占0.35%;资源勘探电力信息等支出659.8万元,占81.69%;住房保障支出37.94万元,占4.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算46.42万元,比2018年预算增加20.59万元,增长44.36%,增长原因主要是:(1)离休人员医疗补助提升;(2)科目调整,2018年退休人员医疗补助、离休人员医疗统筹费、遗属补助在其他科目,2019年调整为此科目,故此科目今年有所增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算60.64万元,比2018年预算增加5.72万元,增长10.42%,增长原因主要是:退休人员少于新进人员使人员总数增加以及调资导致养老保险缴费基数增大。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.82万元,比2018年预算增加2.82万元,增长100%,增长原因主要是:2019年部门预算科目调整,2018年部门预算中事业单位医疗保险在资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。

4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(安全生产监管)(项)2019年预算567.91万元,比2018年预算增加157.3万元,增长38.3%,增长原因主要是2019年我局部门预算可供安排的上年结余资金与2018年相比减少,故一般公共预算拨款增加。

5. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)2019年预算91.89万元,比2018年预算增加32.16万元,增长53.84%,增长原因主要2019年我局部门预算可供安排的上年结余资金与2018年相比减少,故一般公共预算拨款增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算37.94万元,比2018年预算增加1.32万元,增长3.6%,增长原因主要是调资致住房公积金扣缴基数增大。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市安监局2019年一般公共预算基本支出573.32万元,其中:

工资福利支出463.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金其他工资福利支出等。商品和服务支出71.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.21万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市安监局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市安监局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市安监局2019年收支总预算887.32万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余资金,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市安监局2019年收入预算887.32万元,其中:一般公共预算拨款收入807.62万元,占91%,比2018年预算增加131.44万元,增长19.44%,增长原因主要是2019年我局部门预算可供安排的上年结余资金与2018年相比减少,故一般公共预算拨款增加。上年结余资金79.7万元,占%9,比2018年预算减少212万元,下降72.68%,下降原因主要2019年可供安排的上年结余资金与2018年相比减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市安监局2019年支出预算887.32万元,比2018年预算减少61.36万元,下降6.47%,下降原因主要是2019年我单位专项数量减少,安排专项资金减少。其中,基本支出573.32万元,占64.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出314万元,占35.39%,主要用于。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

淮南市安监局2019年没有50万元以上需要进行绩效评价的项目。

 

(二)机关运行经费。

淮南市安监局2019年机关运行经费财政拨款预算37.84万元,比2018年增加3.61万元,增长10.55%,增长主要原因是退休人员少于新进人员使人员总数增加。

(三)政府采购情况。

淮南市安监局2019年各单位政府采购预算总额80万元。其中:政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算60万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市安监局政府购买服务支出共两个项目,其中:(1)项目名称: 粉尘爆炸及职业危害防治专项经费,购买方式:政府采购,预算金额30万元;(2)项目名称:淮南市安全生产应急平台年运行维护费用,购买方式:政府采购,预算金额:30万元。2019年淮南市安监局各单位政府购买服务预算总额60万元,其中一般公共预算38.3万元、政其他收入21.7万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,淮南市安监局共有车辆6辆,其中:一般公务用车5辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备2套。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市安监局2019年没有50万元以上需要进行绩效评价的项目。

                       

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

 

 

 

联系方式:淮南市安监局政务公开    电子邮箱:hnajj2010@126.com

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