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淮南市安全生产宣传教育中心2019年部门预算

发布日期:2019-02-15 16:17来源: 市安全生产监督管理局(煤炭管理局)作者:市安监局阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

淮南市安全生产宣传教育中心

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市安全生产宣传教育中心是正科级建制,直属淮南市安全生产监督管理局系自收自支事业单位,主要负责全市特种作业及安全生产的培训、考核工作。我中心对2018年预算执行情况和2019年预算进行了认真研究并组织人员精心编制,本中心现有在职人员10人,离休人员1人,聘用人员5人,共计16人。(离休1人工资由市财政拨款支付)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市安全生产宣传教育中心2019年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。 

三、2019年度主要工作任务

负责全市特种作业及安全生产的培训、考核工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

淮南市安全生产宣传教育中心2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

支出总计

注:淮南市安全生产宣传教育中心没有财政拨款收支预算,故本表无数据。

 

部门公开表2

 

淮南市安全生产宣传教育中心2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 20101

 人大事务

  2010101

  行政运行

  2010102

  一般行政管理事务

……

……

合计

注:淮南市安全生产宣传教育中心没有一般公共预算拨款收入,也没有一般公共预算拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

淮南市安全生产宣传教育中心2019年

一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

 

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 30101

  基本工资

 30102

  津贴补贴

 30103

  奖金

 30106

  伙食补助

……

……

302

商品和服务支出

 30201

  办公费

 30202

  印刷费

 30203

  咨询费

 30204

  手续费

……

……

合计

注:淮南市安全生产宣传教育中心没有一般公共预算拨款收入,也没有一般公共预算拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表4

 

淮南市安全生产宣传教育中心2019年

政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

……

……

合计

注:淮南市安全生产宣传教育中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮南市安全生产宣传教育中心2019年国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

合计

注:淮南市安全生产宣传教育中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市安全生产宣传教育中心2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

220 

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

18.54

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

171.51

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

7.95 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

220 

本年支出小计

 198

上年结转

结转下年

 22

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

220 

支出总计

220 


                淮南市安全生产宣传教育中心2019年部门收入预算总表

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

18.54

0

0

0

0

0

18.54

20805

  行政事业单位离退休

18.54

0

0

0

0

0

18.54

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.24

0

0

0

0

0

13.24

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.3

0

0

0

0

0

5.3

215

资源勘探信息等支出

171.51

0

0

0

0

0

171.51

21506

  安全生产监管

171.51

0

0

0

0

0

171.51

    2150699

    其他安全生产监管支出

71.24

0

0

0

0

0

71.24

    2150699

    其他安全生产监管支出

23.89

0

0

0

0

0

23.89

    2150699

    其他安全生产监管支出

76.33

0

0

0

0

0

76.33

    2150699

    其他安全生产监管支出

0.05

0

0

0

0

0

0.05

221

住房保障支出

7.95

0

0

0

0

0

7.95

22102

住房改革支出

7.95

0

0

0

0

0

7.95

2210201

住房公积金

7.95

0

0

0

0

0

7.95

合计

 

198

 

 

 

 

 

198

部门公开表7


部门公开表8

 

淮南市安全生产宣传教育中心2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

18.54

18.54

0

  20805

  行政事业单位离退休

18.54

18.54

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.24

13.24

0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.3

5.3

0

215

资源勘探信息等支出

171.51

76.99

94.52

  21506

  安全生产监管

171.51

76.99

94.52

    2150699

    其他安全生产监管支出

171.51

76.99

94.52

221

住房保障支出

7.95

7.95

0

  22102

  住房改革支出

7.95

7.95

0

    2210201

    住房公积金

7.95

7.95

0

合计

 198

 103.48

 94.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮南市安全生产宣传教育中心2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他资金

合计

注:淮南市安全生产宣传教育中心2019年没有部门政府采购预算支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮南市安全生产宣传教育中心2019年市级部门专项资金清单

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

主管部门

项目名称

预算金额(万元)

项目资金安排或分配依据和标准

项目管理办法或流程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市安全生产宣传教育中心2019年没有市级部门专项资金预算支出,故此表无数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年无财政拨款收支预算。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年无一般公共预算拨款。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年无一般公共预算基本支出。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市安全生产宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市安全生产宣传教育中心2019年收支总预算220万元,收入为其他收入中的事业收入。支出包括:社会保障和就业支出18.54万元、资源勘探电力信息等支出171.51万元、住房保障支出7.95万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年收入预算220万元,其中:其他收入中的事业收入220万元,由2018年财政拨款一般公共预算收入调入部门预算其他收入中的事业收入;2018年无此预算收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市安全生产宣传教育中心2019年支出预算198万元,与2018年预算持平增加;其中,基本支出103.48万元,占52.26%,主要主要用于保障机构日常运转、完成日常工作职工工资、社保养老及定额公务费等支出。;项目支出94.52万元,占47.74%,主要用于考试考务及教学培训任务等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

淮南市安全生产宣传教育中心2019年机关运行经费4.13万元,比2018年减少0.91万元,下降18.06%,下降主要原因是节约办公,压缩开支。

(二)国有资产占有使用情况。

淮南市安全生产宣传教育中心无公务车辆。

(三)预算绩效目标设置情况。

淮南市安全生产宣传教育中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了出阅卷考试考务实习费实习费、考试系统维护经费、培训业务支出、证件工本费、资料印刷及宣传公告费等5个项目支出绩效目标,涉及一般部门预算支出103.48万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

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